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## 5. Encodage d'opération

## 5.1 Remarques générales

La tva est automatiquement mise, on prend celle de la fiche, il n'est donc normale que vous ne deviez pas l'encoder. Les prix sont aussi pris dans les attributs de la fiche mais vous pouvez modifier manuellement.

En cas de montant négatif, les écritures sont inversées Exemple

    * Paiement d'une facture (montant négatif) on aura
    fournisseur
        à
               client
    * Reprise de marchandise (diminution de vente & tva)
    Tva à payer, vente
        à
         client
    La dette du client diminue

Il n'est pas possible de modifier un encodage mais vous pouvez l'annuler. Quand vous cliquez sur Confirmer soyez sûr de ce que vous faites.

## 5.2 Achat

Dans les journaux d'achats, un filtre vous empêchent de faire des erreurs.

Si vous ramenez du matériel, vous pouvez soit annuler l'opération d'achat, soit utiliser les quantités négatives.

## 5.3 Vente

Pour ajouter une vente, cliquez sur nouvelle, puis utilisez les boutons pour ajouter les clients, services et marchandises que l'on vend.

En cas de reprise de matériel, vous pouvez mettre des quantités négatives - attention : des quantités, pas des prix unitaires-. Le stock sera automatiquement réadapté pour tenir compte de ce retour de matériel.

Pensez à utilisez le dossier "demo" pour faire tout vos tests et découvrir PhpCompta.

## 5.4 Opérations financières

En cas de paiement, il faut introduire le montant négatif.

## 5.5 Opérations Diverses

Les cartes de crédit : La visa = changement de créancier : visa paie le fournisseur vous payez Visa

Facture payée par mensualité Opération de rapprochement ???

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